安康市民政系统2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、拟订全市民政工作的方针政策及规章制度，编制全市民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

           2、拟订全市社会组织登记管理办法，负责组织实施和监督检查；推进社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

           3、拟订全市救灾工作的政策办法、实施细则，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

          4、统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。 

          5、推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。     

          6、负责全市养老服务体系建设，推进养老服务业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作。

          7、指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

          8、推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

          9、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

         10、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市内行政区域边界争议调处工作。

         11、负责全市优抚对象的抚恤、优待和保障工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

         12、负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导军休服务管理机构、军供站工作。

         13、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

         14、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）兜底保障工作坚强有力；

（二）生态健康养老持续发展；

（三）防灾减灾救灾有力有序；

（四）城镇社区建设加快推进；

（五）优抚安置工作创新发展；

（六）专项社会事务规范提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括:

序号	单位名称	单位性质及经费形式
1	安康市民政局本级（机关）	财政全额拨款行政单位
2	安康市社会福利院	财政全额拨款事业单位
3	安康市儿童福利院	财政全额拨款事业单位
4	安康市救助管理站	财政全额拨款事业单位
5	安康军事供应站	财政全额拨款事业单位
6	安康市福利厂	财政定额补助福利企业

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制118 名，其中行政编制26名，事业编制92名；实有人员102人，其中行政25人（含机关工勤人员4人）、事业77人。单位管理的退休人员65人。

    

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况、比上年增减变化情况及主要原因

我部门2017年度年初结转和结余1141.35万元，本年收入4214.52万元，本年支出5087.7万元，用事业基金弥补收支差额434.25万元，结余分配35.68万元，年末结转和结余666.74万元。

2017年部门决算收入4214.52万元，较上年减少2325.64万元，同比减少35.56%，主要原因是安康市民政局机关收入较上年减少2161.84万元，因为2016年度拨入省级福彩公益金用于安康市生态休闲养老服务中心项目建设资金2000万元，2017年度拨入此类资金500万元，加之部分专项业务工作经费拨款减少所致；安康市福利厂收入较上年减少146万元，是因为按照财政要求2016年决算收入中含有2015年财政拨入的146万元的救灾棉被及服装加工费收入。安康军事供应站收入较上年减少216.9万元，是因为2016年市财政拨入省财政厅下拨的军供站设施设备维修改造资金231万元、2017年拨入此类资金18万元所致。

2017年部门决算支出5087.7万元，较上年减少1543.63万元，同比减少23.28%，主要原因是：安康市民政局机关决算支出减少2220.45万元，因为2016年度拨入省级福彩公益金用于安康市生态休闲养老服务中心项目建设资金2000万元并及时转拨，2017年度拨入此类资金500万元，加之部分专项业务工作经费拨款减少所致；福利厂减少146万元是因为按照财政要求2016年决算支出中含有2015年财政拨入的146万元的救灾棉被及服装加工费支出。

2、本年度收入构成情况

2017年部门决算收入4214.52万元，其中财政拨款收入3753.14万元（含一般公共预算财政拨款2736.14万元，政府性基金预算财政拨款1016.36万元），经营收入146万元，其他收入315.38万元。

3、本年度支出构成情况

    2017年部门决算支出5087.7万元，其中基本支出2742.93万元，项目支出2198.77万元，经营支出146万元。工资福利支出1097.48万元，商品和服务支出2747.86万元，对个人和家庭的补助817.21万元，其他资本性支出279.15万元，经营支出146万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况、比上年增减变化情况及主要原因

我部门2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余712.58万元，本年收入2736.78万元，本年支出3307.5万元，年末结转和结余141.87万元。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款收入2736.78万元，较上年减少27.4万元，同比减少1%，减少的主要原因是市财政拨入省财政厅下拨的军供站设施设备维修改造资金较2016年减少所致。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出3307.5万元，较上年增加608.27万元，同比增长22.54%，增长的主要原因是市社会福利院因院民生活费提标及医疗费支出增加导致一般公共预算财政拨款支出增加106.61万元；安康军事供应站一般公共预算财政拨款支出增加398.39万元，原因是2017年将以前年度财政拨入的军供站设施设备维修改造资金累计458万元拨入市民政局基建账户用于工程建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出3307.5万元，其中民政管理事务支出739.68万元（含行政运行579.25万元、一般行政管理事务22.42万元、行政区划和地名管理50万元、其他民政管理事务支出88.01万元）、就业补助支出4.8万元、抚恤支出（优抚事业单位支出）415.58万元、社会福利支出1253.72万元（含儿童福利469.39万元、社会福利事业单位577.83万元、其他社会福利支出206.5万元）、自然灾害生活救助支出（地方自然灾害生活补助）18.02万元、城市最低生活保障金支出63.57万元、临时救助（流浪乞讨人员救助支出）272.99万元、城市特困人员救助供养支出18.8万元、其他城市生活救助支出139.43万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部门2017年度决算一般公共预算财政拨款基本支出2244.55万元，其中人员经费支出1351.44万元（含工资福利支出1089.79万元、对个人和家庭的补助261.65万元），公用经费支出（商品和服务支出）893.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我部门2017年度政府性基金财政拨款年初结转和结余354万元，本年收入1016.36万元，本年支出888.36万元，年末结转和结余482万元。

2017年政府性基金财政拨款收入1016.36万元，比上年减少2331.35万元，同比减少69.64%，减少的主要原因是2017年度拨入省级福彩公益金用于安康市生态休闲养老服务中心项目建设资金较上年减少1500万元及拨入省市福彩公益金用于市级社会组织、民办老年公寓、各县区项目资金有所减少。

2017年政府性基金财政拨款支出888.36万元，比上年减少2459.35万元，同比减少73.46%，减少的主要原因同上。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，与上年一致无变化。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出81.61万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费77.98万元（其中公务用车购置费37.5万元，公务用车运行维护费40.48万元），公务接待费3.63万元。会议费7.51万元，培训费10.76万元。“三公”支出比2016年增加40.25万元，同比增长97.32%，增长原因是我局下属事业单位安康军事供应站2017年购置一辆专门用于餐食供应的公务用车及因受灾等原因上级部门来我局核灾、考察、调研等政务活动公务接待增加。

（1）公务用车购置及运行维护费：2017年我局下属事业单位安康军事供应站按照省民政厅统一要求购置一辆专门用于保障过往部队餐食供应的车辆，车型为康飞牌保温送餐车，购置价37.5万元，局机关在市级公务用车服务中心长期租用一般公务用车2辆，下属单位共有公务用车12辆。2017年公务用车运行维护费40.48万元，比2016年同口径支出增加1.97万元，同比增长5.12%，增长原因是安康军事供应站新增一辆公务用车。

（2）公务接待费：2017年本部门公务接待共51批次，接待370人次，公务接待费支出3.63万元，比2016年同口径支出增加0.78万元，同比增长27.37%。公务接待费增加原因主要是2017年我市遭受了十分严重的秋淋强降雨自然灾害，省民政厅等上级部门来我局核查灾情及因业务活动考察、调研、交流等政务活动接待增加。在公务接待中我部门继续严格执行公务接待审批制度，严控支出，做到厉行节约，坚决杜绝铺张浪费现象的出现。

（3）2017年我局出国团次为0，人次为0，费用为0。

2、培训费支出决算情况说明

我部门2017年度培训费支出10.76万元，比2016年同口径支出减少2.89万元，同比减少21.17%，减少原因是根据工作需要，业务培训较上年有所减少。

3、会议费支出决算情况说明

我部门2017年度会议费支出7.51万元，比2016年同口径支出增加5.73万元，同比增长321.91%，增长原因是根据工作需要，召开的业务工作会议较上年有所增加及上年会议费大部分用专项工作经费支出所致。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1062.96万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出304.11万元，指用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比2016年增加68.31万元，同比增加28.97%。增长原因是局机关2016年度部分差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等使用专项业务经费支出所致，机关总的日常公用经费支出与上年相比呈下降趋势。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门严格按照政府采购相关规定执行，2017年政府采购支出279.15万元，其中政府采购货物类支出250.58万元、政府采购工程类支出28.57万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆12辆；无单价50万元以上的通用设备。2017年当年购置车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   

附件：2017年部门决算公开报表

                            

                                                                         安康市民政局

                                                                                               2018年9月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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