安康市民政系统2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

    （一）拟订全市民政工作的方针政策及规章制度，编制全市民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

    （二）拟订全市社会组织登记管理办法，负责组织实施和监督检查；推进社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

    （三）拟订全市救灾工作的政策办法、实施细则，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

    （四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。

    （五）推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

    （六）负责全市养老服务体系建设，推进养老服务业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作。

    （七）指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

    （八）推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

    （九）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

    （十）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市内行政区域边界争议调处工作。

    （十一）负责全市优抚对象的抚恤、优待和保障工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

    （十二）负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导军休服务管理机构、军供站工作。

    （十三）负责民政事业经费的分配、监督和管理。

    （十四）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务

2017年全市民政工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记关于民生民政工作系列重要讲话精神，围绕服务安康建设西北经济强市这一大局，以“民政为民、民政爱民”为宗旨，以保障民生、落实民权、维护民利为主线，开拓创新、真抓实干、担当作为，着眼“短板”追赶提升，发挥优势实现超越，努力开创全市民政工作新局面。

（一）实施“四个追赶”

一是要围绕打赢脱贫攻坚战，追赶提升社会救助保障能力。二是围绕保障人民群众生命财产安全，追赶提升防灾减灾能力。三是围绕服务国防和军队建设，追赶提升双拥优抚安置水平。四是围绕扩大民政事业社会参与，追赶提升社会组织管理服务水平。

（二）力争“三个超越”

一是围绕应对人口老龄化，努力在生态健康养老方面实现超越。二是围绕基层社会治理创新，努力在社区标准化建设方面实现超越。三是围绕拓展民政公共服务领域，努力在专项社会事务方面实现超越。

      三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

安康市民政局机关现内设5个行政科室（政办科、救灾和社会福利慈善科、社会救助科、基层政权和社会事务科、优抚科）及三个事业单位（双拥办、减灾办、民间组织管理办），下设市社会福利院、市儿童福利院、市救助管理站、市军事供应站4个财政全额拨款事业单位及市福利厂1个财政定额补助福利企业（2017年财政预算为15996元）。

四、部门人员情况说明

全系统人员编制115名，实有在职人员104人，退休人员51人。

    五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，部门实有固定资产6237万元。局机关在市级公务用车服务中心长期租用一般公务用车2辆，下属事业单位共有公务用车11辆。无单台价值20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门仅有局机关有一项专项业务经费，即双拥工作经费20万元，实现了绩效目标管理全覆盖，申请该笔专项预算资金的目的是为了促进全市双拥工作的顺利开展。

    七、2017年部门预算收支说明

    （一）收支预算总体情况

    2017年部门收入预算为1535.67万元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年增长6.31%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为20万元（双拥工作经费），较上年无变化。

2017年部门支出预算为1535.67万元，包括人员经费和公用经费1515.67万元，占支出总额98.7%；专项业务经费支出20万元，占支出总额 1.3%，较上年无变化。原因同上。

    （二）公共预算拨款支出明细情况

    1.支出按经济分类的明细情况

    2017年部门支出预算为1535.67万元，其中人员经费支出1445.87万元，较上年增长6.83%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长（其中工资福利支出1142.57万元，较上年增长7.49%；对个人和家庭补助支出303.3万元，较上年增长4.41%）；商品和服务支出69.8万元，较上年下降1.69%，原因是在编人数正常变动引起单位公用经费支出预算略有下降；专项业务经费支出20万元,较上年无变动。

    2.支出按功能分类的明细情况

    （1）行政运行（2080201）353.88万元，较上年增长4.74%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革及人员正常调资晋档。

    （2）部队供应(2080209)26.26万元，较上年增长9.28%，原因是局属事业单位安康军事供应站基本养老保险制度改革、人员正常调资晋档。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.02万元，较上年增长9.32%，原因是工资调整带来的单位应缴养老保险费增长。

（4）儿童福利（2081001）309.96万元，较上年增长7.16%，原因是局属事业单位市儿童福利院基本养老保险制度改革、人员正常调资晋档。

（5）社会福利事业单位（2081005）531.44万元，较上年增长3.56%，原因是局属事业单位市社会福利院基本养老保险制度改革、人员正常调资晋档。

（6）临时救助支出（2082001）106.04万元，较上年增长3.67%，原因是局属事业单位市救助管理站基本养老保险制度改革、人员正常调资晋档。

    （7）住房公积金（2210201）79.07万元，较上年增长35.7%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

    （三）政府性基金预算支出情况

    2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     (四）国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （五）部门“三公”经费等预算情况

2017 年“三公”经费预算6.9万元，较上年增加15.38%。其中公务接待费2.4万元，比上年减少3.23万元，下降57.37%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费4.5万元，比上年增加4.15万元，增加1185.71%，主要是2016年对公务用车运行费预算过少，2017年根据工作需要进行预算，造成增长较大。

    2017年会议费预算1.5万元，较上年下降72.73%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

    2017年培训费预算0.5万元，较上年下降85.71%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2017年市民政局机关运行经费财政拨款预算47.6万元,下属事业单位运行经费财政拨款预算22.2万元。

    （七）政府采购情况

    2017年本部门无政府采购预算。

    八、2017年专项资金预算说明

    2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计20万元，为双拥工作经费专项，全部纳入部门绩效管理。

    九、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年预算公开表

 https://mzj.ankang.gov.cn/UploadFiles/file/20171103/20171103142624_8395.rar

                             安康市民政局

                                                          2017年3月27日